2020年度 
中共松原市宁江区
纪律检查委员会部门决算
2021年 8 月 12日

目   录 
第一部分  部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释 

第一部分  部门概况 
    一、部门职责
     区纪委是主管全区党的纪律检查工作的区委工作机构；区监察委是负责全区监察工作的部门。区纪委与区监察委合署办公。区纪委、区监察委在区委和市纪委、监察委双重领导下进行工作。
1、维护党的章程和其他党内法规，协助党的委员会加强党风建设，检查党的路线、方针、政策和决议的贯彻执行情况。
2、对党员进行遵守纪律教育，作出关于维护党纪的决定；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉。
3、协助区委加强全区党风廉政建设。针对新时期党的纪律检查工作的特点。就党风状况开展调查研究，就当前存在的腐败现象开展党风廉政建设。
4、检查指导下级纪律检查委员会的工作，批准改变下级纪委对于案件所作出的决定。根据需要，向上级纪律检查委员会提出建议，要求复查，提出申诉。
5、对违反党纪的案件进行审理，决定给予何种纪律处分。
6、负责全区党组织、党员、人民群众的来信来访，接受控告和举报，并就反映的问题进行初步调查。检查指导下级纪委的信访、举报工作。
7、对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。
8、对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。
9、对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。   
二、机构设置及部门决算单位构成
中共松原市宁江区纪律检查委员会部门决算包括：宁江区纪委监察委及所属２个事业单位区廉政教育中心、区纪委信息中心决算。
 
第二部分 2020年度部门决算表

• 收入支出决算总表

二、收入决算表
三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 
十、部门预算项目支出绩效自评表
 
第三部分 2020年度部门决算情况说明
 
    一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计各1378.24万元。与2019年相比，收、支总计各增加 700.72万元，增长96%。主要原因：监察体制改革，单位人员增加，所以收入支出增加。
    二、收入决算情况说明
    本年收入合计1363.46万元，其中：财政拨款收入    1360.08万元，占99.7 %；上级补助收入  元，占 %；事业收入   0元，占0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入3.3万元，占0.3 %。
    三、支出决算情况说明
    本年支出合计1369.39万元，其中：基本支出1369.33万元，占99.9 %；项目支出 0元，占0 %；上缴上级支出0  元，占 0%；经营支出0元，占 0%；对附属单位补助支出0   元，占0 %。基本支出中，人员经费979.43万元，占71.5 %；公用经费389.95万元，占28.5 %。。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
   2020年度财政拨款收、支总计各1363.46万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加692.77万元，增长50.8 %。主要原因: 监察体制改革，单位人员增加，所以收入支出增加。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1369.39万元，占本年支出合计的99.6 %。与2019年相比，财政拨款支出增加691.87万   元，增长50.5%。主要原因：监察体制改革，单位人员增加，所以收入支出增加。
    （二）财政拨款支出决算结构情况
    2020年度财政拨款支出1369.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1207.69万元，占88.1 %；社会保障就业支出71.4万元，占5.2 %；卫生健康支出32.6万元，占2.3 %；住房保障支出57.71万元，占4.2 %。
    （三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为875.13万元，支出决算为979.43万元，完成年初预算的111.9 %。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为727.96万元，支出决算为1211.06万元，完成年初预算的166.3 %。决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革，单位人员增加，所以支出增加。
2.社会保障就业支出年初预算为74.66万元，支出决算为71.4万元，完成年初预算的95.6%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资纳入社会保险支付。
3.卫生健康支出年初预算为19.38万元，支出决算为32.58万元，决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革，单位人员增加，所以支出增加。
4. 住房保障支出年初预算为35.11万元，支出决算为57.71万元，完成年初预算的164.3%。决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革，单位人员增加，所以支出增加。
 
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1369.33万元，其中：人员经费979.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费389.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为10.35万元，完成预算的37%。决算数大（小）于预算数的主要原因加强公务用车管理，节约费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0 元，占 0 %；公务接待费支出决算为0   元，占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为 0 元,支出决算为 0 元，完成预算的0  %。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。
   2.公务用车购置及运行费预算 0 元，支出决算为 0  元，完成预算的 0  %，主要原因是……。其中：
公务用车购置支出  0   元。主要是……；
公务用车运行支出 10.35万元，主要是公务用车的燃油及维修费用。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆,公务用车购置数为 0 辆。 

1. 公务接待费预算为 0 元，支出决算为0 元，完成预算的  0 %，主要是……。其中：

外宾接待支出0 元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数  0个、来访外宾 0  人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。
其他国内公务接待支出  0  元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0   个、来宾0   人次（不包括陪同人员） 。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
   2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   元；本年收入 0 元；本年支出  0 元，年末结转和结余   元。支出具体情况如下：
  1.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0  元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。
2.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为  0  元，主要用于……。完成年初预算的  0%。
3.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为  0  元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。
4.……
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无
十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理工作要求，2020年度我部门（单位）组织对0项目进行了绩效自评，共涉及资金0 元，占部门预算财政拨款项目总额的0%。
（二）绩效评价结果
1.我部门（单位）绩效自评结果如下：
（1）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分0分。项目全年预算数0 元，执行数0 元，执行率为0%。该项目绩效目标完成情况如下：无。
（2）XX项目绩效自评综述。参照前文
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度，机关运行经费支出1369.33万元，比年初预算数增加512.2万元，增长62.5  %，主要是监察体制改革，单位人员增加，所以机关运行经费支出增加。
    （二）政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的0 %。
    （三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，松原市宁江区纪委共有车辆  7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备XX台（套）；单位价值100万元以上专用设备XX台（套）。
 
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指银行存款利息收入。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。